Producción – Introducción a la carga de formulas de productos terminados

-          Desde el modulo de producción ingresar a “Consultas de Formulas” y desde ahí seleccionar la opción “Generar Formula”

-          Desplegar la grilla “Producto”(para seleccionarlo por código de producto) o por “Descripción”(para seleccionar por descripción del producto a elaborar)

-          Area 1-Costos Standard Ingresos y Modificaciones:

-          Completar los campos “Formula”: numero de la formula.

-          “Cantidad”: Cantidad del lote de la formula.

-          “Medida de Calculo”: Medida 1 o Medida 2.

-          “Merma”: Porcentaje de merma del lote del producto terminado.

-          “Estimado”: Calcula la diferencia entre “Cantidad” y “Merma” anteriores.

-          Campos: “Descripción de formula” y “Plano” son campos alfanuméricos.

-          Luego de completar los campos del Area 1, cliquear sobre la opción “Mostrar”

-          En el area 2-Semielaborados:

-          Completar en “Semielaborados” y “Cantidad” con el producto igual al producto a elaborar y completar los campos restantes.

-          En el area 3-“…Producto a Elaborar…”:

-          En el campo “Tipo” seleccionar el tipo de insumo a utilizar.

-          En el campo “Materias Primas” y “Descripción”: Seleccionar por código o descripción de la materia prima a utilizar en el el producto final.

-          En “Cantidad”: Cantidad del insumo a utilizar.

-          En “Desperdicio”: Porcentaje de perdida de “Cantidad”

-          “Calculo”: desplegar “Por Cantidad” o “Fija”

-          Al finalizar la carga de datos, cerrar la formula con la opción “Grabar”

- Procesos Especiales- Borrar Ajustes de Stock

Por Varios/Procesos Especiales/ Stock/Borrar Ajustes de Stock:
Seleccionar el comprobantes y Desde /Hasta Fecha, y click en Mostrar, marcar el comprobante y click en Anular

Stock Inmovilizado

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Ingrese al Excel llamado Applysys_StockyProduccion, generalmente hay un acceso directo en el escritorio, en caso de no tenerlo puede ubicarlo en C:/Archivos de Programa/Applysys.

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       Ingrese en la hoja Stock (indicada con flecha roja), hacer clic derecho en cualquier parte de la   hoja/Actualizar

H           Hacer clic derecho/Cuentas a Cobrar/Stock Inmovilizado como se muestra en la siguiente imágen.

Por ejemplo, si se quisiera sacar en qué fecha se realizó la última venta del artículo “Artículo Prueba”, en la columna ArticuloDescripcion se filtra por la descripción del artículo.

En la columna Stock (columna B), muestra el stock disponible y en la columna E la última venta realizada.

También se puede ordenar por fecha de última venta y ver los artículos con su respectivo stock.

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Stock Concentrado ( por dos empresas)

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¿Cómo resolver los casos en que el stock real se ingreso por la Empresa1, y como el stock de la Empresa2 es negativo sale mal el stock por Concentrador?

Supongamos en el ejemplo que el stock real para el producto Vainilla es 152,5.

Si sacamos el Stock desde Empresa1 da 152,5.

Si lo sacamos desde Empresa2 da -100.

Si lo sacamos por concentrador da 52,5.

Para hacer que el stock por concentrador quede en 152,5 (Stock Real), hacer lo siguiente:

Hacer un Ajuste de stock inicial por 100 unid. en Empresa1.

Si Consultamos nuevamente el Stock desde concentrador, nos quedara 152,5. El Stock real debe coincidir con el Stock del concentrador, no con el stock de las empresas individualmente

El Stock de la Empresa1 aumentará a 252,5.

El Stock de la Empresa2 Permanecerá sin cambios en -100.

Proceso de Acopio

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Por Facturación se emite el comprobante correspondiente al adelanto por el Acopio

Por Acopio , en el campo Acopio se ingresa el número,  ( ó numera el sistema), y por el botón

Buscar  se selecciona el comprobante emitido con anterioridad, para  asociarlo al Acopio

Al Grabar el proceso informa que el N* de Acopio generado

-Por Remitos, al generar un comprobante se lo debe asociar con el Acopio, desplegando en el

Campo respectivo

 Al emitir el Remito, muestra al pié un Valor Declarado, e informa el N* de comprobante

Por Acopio , si se consulta por Mostrar , trae a pantalla todos los comprobantes asociados a un Acopio

Por Facturacion /se emite una Nota de Debito,  por Cheque Rechazado

Consultando por Acopio, botón Buscar  se selecciona el comprobante emitido con anterioridad, para  asociarlo al Acopio

Al grabar el proceso muestra los comprobantes que forman parte de ese Acopio

Si se consulta en la aplicación Excel Applysys_Acopios, en la hoja de Menú, parametrizar

Desde/Hasta Fecha, nombre de la Base de Datos y de la Empresa  ( estos últimos por única vez),

Luego con Boton Derecho Actualizar, a efectos de guardar los cambios.

En la hoja Acopios se puede vizualizar en detalle el Acopio según detalle al pié

Por Facturación, se emite una Nota de Crédito por devolución de mercadería

Consultando por Acopio, botón Buscar  se selecciona el comprobante emitido con anterioridad, para  asociarlo al Acopio

Al grabar el proceso muestra los comprobantes que forman parte de ese Acopio

 Volviendo a consultar en la aplicación Excel_Applysys_Acopios , en la hoja Acopios se puede vizualizar en detalle los  Acopios generados  , permite aplicar distintos filtros para analizar la información de los mismos : por Número, Cliente, Fecha, Comprobante, etc  

Con esta aplicación se pueden generar distintos  informes, según detalle adjunto

Todas estas aplicaciones se generan en nuevas hojas, con las cuales se pueden efectuar todo

Tipo de análisis y  en algunos casos ingresar información ó emitir reportes

Proceso de Autorización de Pedidos

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En la aplicación Excel_Applysys_Autoriz_Pedidos; en la hoja Menú : ingresar Desde/Hasta fecha , Nombre de la Base de Datos y de la Empresa a operar

En la Hoja Autorizar Pedidos, con Botón Derecho Actualizar, el proceso trae a pantalla todos los

Pedidos ingresados , los estados son : Autorizados/No Autorizado y Rechazado

Con Botón Derecho Autorizar/Detalle del Comprobante, el proceso muestra línea por línea , los

Conceptos autorizados ó No autorizados y la descripción del motivo

En el campo Autorizado, se puede cambiar la condición por Si ó No y con Botón Derecho, Grabar Autorizaciones se cambia de estado al comprobante

El proceso pregunta si se graban los cambios en la Base de Datos

 Por Si, actualiza la Base y la hoja Autorizar Pedido

Proceso de Reparto

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En la aplicación Excel_Applysys_Reparto, en la hoja Menú, ingresar Desde/Hasta Fecha, nombre de la Base de Datos y nombre de la empresa a operar, Tipo de Comprobante , ej: Pedidos

En la Hoja Reparto Camión, con Boton Derecho Actualizar, el proceso trae el detalle de los

Fleteros/Camion/Volumen/Peso

Para ingresar un nuevo Reparto:  desplegar y seleccionar un Fletero, ingresar el dominio del

Camión , el volumen y el peso

Con Boton Derecho actualizar, el proceso pregunta si se graba los cambios ingresados en la hoja

En la Hoja Reparto Nro, con Botón Derecho Actualizar, el proceso muestra todos los Repartos

Ingresados en el proceso  hasta ese  momento,  ordenados por fecha 

Para  un nuevo Reparto  ingresar: Fecha/Seleccionar Dominio del camión/ Volumen y Peso

Con botón derecho Actualizar, graba el cambio en la planilla

En la hoja Reparto_Armar_Cliente: con botón derecho actualizar el proceso muestra todos los

Artículos/Cantidades/Volumen/Peso pendientes de Reparto

En el campo A Enviar: ingresar la cantidad a remitir, el sistema calcula automáticamente Peso

Y Volumen y en el campo Reparto : Asignar Numero  de Reparto

Con botón derecho Actualizar se graban los cambios y se actualiza la hoja con todos los repartos

Pendientes de Entrega

En la hoja Reparto Preparar se pueden efectuar consultas por Fletero/Camion/Nro de Reparto,etc

En la hoja Reparto Facturar se pueden efectuar consultas por Cliente del material a Facturar

Cuando se emiten las facturas correspondientes, estos repartos son eliminados de este proceso,

Ya que estan asociadas por el nro de reparto

En la hoja Reparto Fletero se pueden efectuar consultas por Cliente del material a Facturar